СОВЕТ КОСТЕНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ КАРАР
22 апреля 2016 года с.Костенеево № 32
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Костенеевского сельского поселения за 2015 год»
Заслушав и обсудив информацию Главы Костенеевского сельского поселения Шарова О.Н. об исполнении бюджета Костенеевского сельского поселения за 2015 год (далее – бюджет поселения), и руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Костенеевского сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 2 257,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 522,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 264,9 тыс. рублей, и со следующими показателями:
- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- по распределению межбюджетных трансфертов из бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- по распределению межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Елабужского муниципального района Республики Татарстан в бюджет поселения, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Костенеевского
сельского поселения О.Н. Шаров
Пояснительная записка
к решению Совета Костенеевского сельского поселения
Елабужского муниципального района по исполнению бюджета муниципального образования Костенеевское СП за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Костенеевское СП за 2015 год составлен с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Костенеевское СП.
В решении «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Костенеевское СП (далее - бюджет Поселения) отражены показатели исполнения бюджета Поселения за 2015 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
За 2015 год в бюджет Поселения поступило всего доходов в сумме 2 257,6 тыс. рублей при плане 1 944,7 тыс. рублей или 116,1 % к плану.
Доходная часть бюджета Поселения за 2015 год по собственным доходам (без учета субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) исполнена на 151,5%, то есть при плане в 608,0 тыс. рублей фактически получено 920,9 тыс. рублей. Перевыполнение плана произошло по всем источникам доходов бюджета:
• выполнение по налогу на доходы физических лиц составило 42,2 тыс. рублей или 124,1%. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов составляет 4,6%;
• поступления по налогу на имущество физических лиц составили 98,5 тыс. рублей или 126,3%. В общей структуре собственных доходов данный налог составляет 10,7%;
• выполнение по земельному налогу составило 776,2 тыс. рублей или 157,8%. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов составляет 84,3%;
• поступления государственной пошлины в 2015 году составили 3,0 тыс. рублей или 100%;
• поступление по единому сельскохозяйственному налогу составило 1,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы в 2015 году не поступали.
В 2015 году в бюджет Поселения поступило субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 336,7 тыс. рублей или 100 % к плану, из них:
• дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 931,1 тыс. рублей;
• на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в размере 17,1 тыс. рублей;
• субвенций бюджетам Поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния в размере 7,8 тыс. рублей;
• субвенций бюджетам Поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 90,1 тыс. рублей;
• межбюджетных трансфертов на материальное поощрение глав сельских поселений (РКМ РТ №716-р от 21.04.2015г. по итогам работы за I квартал 2015г., РКМ РТ №1621-р от 25.07.2015г. за II квартал 2015г., РКМ РТ №1917-р от 28.08.2015г. к празднованию Дня Республики, РКМ РТ №2404-р от 26.10.2015г. по итогам работы за III квартал 2015г., РКМ РТ №2980-р от 19.12.2015г. по итогам работы за IV квартал 2015г.) – 183,1 тыс. рублей;
• на проведение мероприятий по повышению противокриминальной защищенности административных зданий сельских поселений – 35,1 тыс. рублей;
• на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан – 64,4 тыс. рублей;
• на повышение квалификации – 5,0 тыс. рублей;
• на передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по соглашениям – 3,0 тыс. рублей.
По расходам бюджет Поселения за 2015 год исполнен на 2 522,5 тыс. рублей или 100% к плану.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 1 341,9 тыс. рублей или 100% к годовому значению.
На функционирование высшего должностного лица муниципального образования было израсходовано 620,0 тыс. рублей или 100%.
На функционирование Исполнительного комитета израсходовано 547,8 тыс. рублей или 100%.
По другим общегосударственным вопросам осуществлены расходы на:
• оплату налога на имущество 27,6 тыс. рублей или 100% к плану;
• регистрацию актов гражданского состояния 7,8 тыс. рублей или 100% к плану;
• оплату исполнительного листа 119,7 тыс. рублей (за электроэнергию, потребленную водонапорными башнями);
• осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 19,0 тыс. рублей.
По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 90,1 тыс. рублей или 100% к плану.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 42,8 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:
• по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» отражены расходы по приобретению запасных частей для приведения пожарной машины в нормативное состояние на сумму 18,2 тыс. рублей;
• по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отражены расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации, подготовке документации на объект "Индивидуальный жилой дом со встроенным ОПУУП" на сумму 24,6 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 87,8 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:
• геодезические работы по топографической съемке земельного участка в с.Покровское – 55,0 тыс. рублей;
• кадастровые работы для постановки на учет земельного участка ГТС – 20,8 тыс. рублей;
• комплекс работ по подготовке исходно - разрешительной документации и выполнение землеустроительных работ на земельный участок под клуб в н.п.Котловка – 12,0 тыс. рублей (землеустроительные работы – 7,1 тыс. руб., топографо-геодезические работы – 4,9 тыс. руб.).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» расходы составили 959,9 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:
на мероприятия в области коммунального хозяйства направлено 200,6 тыс. рублей или 100% к плану, из них:
• установка системы защиты насоса и регулирования уровня воды в водонапорных башнях – 59,7 тыс. рублей,
• паспортизация объектов водоснабжения - 60,4 тыс. рублей,
• ремонт водонапорной башни – 5,0 тыс. рублей,
• приобретение насосов – 73,0 тыс. рублей,
• приобретение полиэтиленовых труб для ремонта водопровода – 2,5 тыс. рублей;
на благоустройство Поселения направлено 759,3 тыс. рублей или 100%, в том числе:
• на оплату уличного освещения 175,2 тыс. рублей;
• на техобслуживание линий наружного освещения 106,7 тыс. рублей;
• на очистку дорог от снега - 156,8 тыс. рублей;
• на организацию и содержание мест захоронений – 100,0 тыс. рублей;
• на прочие мероприятия по благоустройству - 220,6 тыс. рублей, из них: ремонт памятников в рамках мероприятий к 70-летию Победы в ВОВ – 174,7 тыс. рублей, проведение сплошной и барьерной дератизации - 35,3 тыс. рублей, фитосанитарного обследования территории поселения – 10,6 тыс. рублей.
В целом бюджет Поселения за 2015 год предлагается принять по доходам в объеме 2 257,6 тыс. рублей, по расходам 2 522,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 264,9 тыс. рублей.
Глава Костенеевского СП О.Н. Шаров
