Решение
Совета Костенеевского сельского поселения
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
№123 от «22» апреля 2014 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Костенеевского сельского поселения за 2013 год
Заслушав и обсудив информацию Главы Костенеевского сельского поселения Соловьева А.И. об исполнении бюджета Костенеевского сельского поселения за 2013 год (далее - бюджет поселения) и руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Костенеевского сельского поселения Елабужского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Костенеевское сельское поселение за 2013 год по доходам в сумме 2 034,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 984,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 49,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
- доходов бюджета поселения по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета поселения по разделам и подразделам расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
- по распределению межбюджетных трансфертов из бюджета поселения согласно приложению 7 к настоящему Решению;
- по распределению межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Елабужского муниципального района Республики Татарстан в бюджет поселения для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Костенеевского
сельского поселения Соловьев А.И.
Пояснительная записка
к проекту решения Совета Костенеевского сельского поселения
Елабужского муниципального района по исполнению бюджета муниципального образования Костенеевское СП за 2013 год
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Костенеевское СП за 2013 год составлен с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Костенеевское СП.
В проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Костенеевское СП (далее - бюджет Поселения) отражены показатели исполнения бюджета Поселения за 2013 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
За 2013 год в бюджет Поселения поступило всего доходов в сумме 2034,1 тыс. рублей при плане 1986,0 тыс. рублей или 102 % к плану.
Доходная часть бюджета Поселения за 2013 год по собственным доходам (без учета субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) исполнена на 105%, то есть при плане в 887,0 тыс. рублей фактически получено 935,1 тыс. рублей. Перевыполнение плана произошло по всем источникам доходов бюджета.
Выполнение по налоговым доходам составило 715,9 тыс. рублей при плане 674,0 тыс. рублей или 106%, в том числе:
- выполнение по налогу на доходы физических лиц составило 157,2 тыс. рублей при плане 141,0 тыс. рублей или 112%. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов составляет 17%;
- поступления по налогу на имущество физических лиц составили 77,3 тыс. рублей при плане 74,0 тыс. рублей или 105%. В общей структуре собственных доходов данный налог составляет 8%;
- выполнение по земельному налогу составило 473,4 тыс. рублей при плане 452,0 тыс. рублей или 105%. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов составляет 51%;
- выполнение по единому сельхозналогу составило 1,1 тыс. рублей. Доля данного налога в общей структуре собственных доходов составляет 0,2%;
- поступления государственной пошлины в 2013 году составили 6,9 тыс. рублей при плане 6,0 тыс. рублей или 115%. В общей структуре собственных доходов данный налог составляет 0,8%;
Неналоговые доходы в общей структуре собственных доходов составляют 23%. Выполнение по неналоговым доходам составило 219,2 тыс. рублей при плане 213,0 тыс. рублей или 103%:
- поступления от арендной платы за земельные участки составили 60,6 тыс. рублей при плане 60,0 тыс. рублей или 101%. В общей структуре собственных доходов доля данных поступлений составляет 6%;
- поступления от арендной платы за имущество составили 0,9 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков составили 127,7 тыс. рублей при плане 123,0 тыс. рублей или 104%. В общей структуре собственных доходов поступления от продажи земельных участков составляют 14%;
- поступления за штрафы по благоустройству составили 30,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей или 100%. В общей структуре собственных доходов поступления составляют 3%.
В 2013 году в бюджет Поселения поступило субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 1099,0 тыс. рублей или 100 % к плану, из них:
• дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере - 812,9 тыс. рублей;
• на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в размере - 0,4 тыс. рублей;
• субвенций бюджетам Поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния в размере 13,6 тыс. рублей;
• субвенций бюджетам Поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 69,0 тыс. рублей;
• межбюджетных трансфертов – 203,1 тыс. рублей, в том числе:
- на материальное поощрение глав сельских поселений 195,5 тыс. рублей (РКМ РТ от 08.04.2013г. №608-р, РКМ РТ от 29.07.2013г. №1388-р, РКМ РТ от 29.08.2013г. №1620-р, РКМ РТ от 22.10.2013г. №2055-р, РКМ РТ от 19.12.2013г. №2659-р);
- на повышение квалификации по программе развития государственной гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ (РКМ РТ от 08.01.2013г. №4-р) – 7,6 тыс. рублей;
По расходам бюджет Поселения за 2013 год исполнен на 1984,4 тыс. рублей при годовом плане 2079,0 тыс. рублей, что составило 95%.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 1097,8 тыс. рублей или 97% к годовому значению.
На функционирование высшего должностного лица муниципального образования было израсходовано 550,8 тыс. рублей или 96%.
На функционирование Исполнительного комитета израсходовано 454 тыс. рублей или 97%.
По другим общегосударственным вопросам осуществлены расходы на:
- регистрацию актов гражданского состояния 13,6 тыс. рублей или 100% к плану;
- оплату налога на имущество 60,4 тыс. рублей или 93% к плану;
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 19,0 тыс. рублей.
По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 69,0 тыс. рублей или 100% к плану.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отражены расходы по передаче средств межбюджетными трансфертами для обеспечения мероприятий по пожарной безопасности – 40,0 тыс. рублей или 100% к плану.
По разделу «Национальная экономика» отражены расходы по выполнению проектных работ по разработке правил землепользования и застройки на сумму 74,9 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» расходы составили 695,1 тыс. рублей или 93% к плану, в том числе:
на мероприятия в области коммунального хозяйства на услуги по проведению радиометрических исследований воды направлено 4,5 тыс. рублей или 100% к плану;
на благоустройство Поселения направлено 690,6 тыс. рублей при плане или 92% в.т.ч.:
• на оплату уличного освещения 138,0 тыс. рублей или 84% к плану;
• на техобслуживание линий наружного освещения 199,5 тыс. рублей или 100,0% к плану;
• на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 258,9 тыс. рублей или 99,5% к плану;
• на прочие мероприятия по благоустройству 94,2 тыс. рублей (барьерная обработка и приобретение контейнеров под мусор) или 100% к плану.
По разделу «Образование» отражены расходы на организацию повышения квалификации муниципальных служащих в РТ в сумме 7,6 тыс. рублей.
В целом отчет об исполнении бюджета Поселения за 2013 год предлагается принять по доходам в объеме 2034,1 тыс. рублей, по расходам 1984,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 49,7 тыс. рублей.
Глава совета Костенеевского СП А.И. Соловьев
